關于上海市松江區2018年預算執行情況
和2019年預算草案的報告
——2019年1月15日在上海市松江區第五屆
人民代表大會第六次會議上
上海市松江區財政局
各位代表:
受松江區人民政府委托,向大會報告松江區2018年預算執行情況和2019年預算草案,請予審議,并請列席人員提出意見。
一、2018年預算執行情況
2018年,全區財政工作全面貫徹落實黨的十九大和十九屆二中、三中全會精神,認真學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想,在市委、市政府和區委的堅強領導下,在區人大及其常委會的監督指導下,堅持穩中求進工作總基調,緊緊圍繞區委“一個目標、三大舉措”發展戰略,統籌做好穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險等各項工作,為促進經濟平穩健康發展和社會和諧穩定提供財力保障。全年預算執行情況良好。
(一)2018年一般公共預算執行情況
1.2018年地方財政收入預算執行情況
區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區地方財政收入預算指標為211.82億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為204.11億元,同比增長6%。全年實際執行結果為204.38億元(見附表一),比上年增收11.82億元,增長6.1%,完成調整預算的100.1%。
2.2018年一般公共預算支出執行情況
區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區一般公共預算支出指標為340億元,其中區本級支出預算264.34億元。經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意區本級支出預算調整為277.5億元。全年全區實際執行結果為345.09億元(包含新增地方政府一般債券支出10.75億元)(見附表二),比上年增加56.25億元,增長19.5%。分級次執行情況為:區本級支出274.60億元(見附表三),同比增長21.5%,完成調整預算的99%;鎮級支出70.49億元(包含區對鎮轉移支付21.93億元,見附表八),同比增長12.3%。
2018年全區“三公”經費支出8083萬元,同比增長6.5%。其中:區本級“三公”經費支出7266萬元,同比增長5.2%,包括:因公出國(境)經費890萬元、公務用車購置及運行維護費6224萬元、公務接待費152萬元。“三公”經費支出較2017年增長因素主要有:因公出國(境)費用增加170萬元;公安局和急救中心車輛更新增加費用289萬元等。
3.2018年一般公共預算收支平衡情況
2018年,全區地方財政收入實現204.38億元,加上市對區結算凈補助收入115.23億元,調入預算穩定調節基金20億元,上年結轉收入26.49億元,從政府性基金調入3億元,從國有資本經營預算調入0.32億元,新增地方政府一般債券收入13億元,合計當年一般公共預算財力為382.42億元。全區一般公共預算支出完成345.09億元,政府債券還本支出0.01億元,結轉下年支出17.07億元(包括中央和市級專項結轉、政府采購結轉和地方政府一般債券結轉),安排預算穩定調節基金20.25億元,當年收支平衡。
(二)2018年政府性基金預算執行情況
1.2018年政府性基金預算收入執行情況
區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區政府性基金預算收入指標為124.87億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為107億元。全年實際執行結果為109.28億元(見附表四),完成調整預算的102.1%。其中:國有土地出讓金收入103.99億元,城市基礎設施配套費收入2.2億元,污水處理費收入3.07億元,彩票公益金收入0.41億元,新型墻體材料基金收入退庫0.39億元。
2.2018年政府性基金預算支出執行情況
區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區政府性基金預算支出指標為154.43億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為142.31億元。全年實際執行結果為140.38億元(包含新增地方政府專項債券支出10億元)(見附表五),比上年增加24.73億元,完成調整預算的98.6%。其中:國有土地出讓金收入安排的支出134.07億元,城市基礎設施配套費收入安排的支出1.96億元,污水處理費收入安排的支出3.13億元,專項債務付息支出1.01億元,彩票公益金等其他政府性基金支出0.21億元。
3.2018年政府性基金預算收支平衡情況
2018年,全區政府性基金收入實現109.28億元,加上市對區結算凈補助收入0.95億元,動用歷年結余24.05億元,新增地方政府專項債券收入10億元,合計當年政府性基金財力為144.28億元。2018年全區支出完成140.38億元,調出至一般公共預算3億元,收支相抵結余0.9億元。
(三)2018年國有資本經營預算執行情況
1.2018年國有資本經營預算收入執行情況
區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區國有資本經營預算收入指標為1.9億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為1.61億元。全年實際執行結果為1.61億元(見附表六),同比增收0.09億元,增長5.9%,完成調整預算的100%。
2.2018年國有資本經營預算支出執行情況
區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區國有資本經營預算支出指標為1.8億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為1.5億元。全年實際執行結果為1.5億元(見附表七),比上年減少0.3億元,完成調整預算的100%。主要用于城投公司下屬凈達公司增資。
3.2018年國有資本經營預算收支平衡情況
2018年國有資本經營預算收入實現1.61億元,加上上年結轉收入0.28億元,當年可用財力1.89億元。2018年國有資本經營預算支出1.5億元,調出至一般公共預算0.32億元,收支相抵結余0.07億元,結轉下年使用。
(四)2018年地方政府債務基本情況
1、2018年地方政府債務限額情況
2018年年初我區政府債務限額為194.3億元,其中:一般債務限額100億元,專項債務限額94.3億元。當年,市財政下達我區新增政府債務限額23億元,其中:新增一般債務限額13億元;新增專項債務限額10億元。2018年年底我區政府債務限額為217.3億元(見附表九),其中:一般債務限額113億元;專項債務限額104.3億元。
2、2018年地方政府債務余額情況
2018年年初全區政府債務本金余額為85.01億元,包括一般債券46億元、專項債券36億元和非債券形式的一般債務3.01億元。當年新增一般債券13億元,新增專項債券10億元,償還一般債券0.01億元和非債券形式的一般債務3.01億元。2018年年底全區政府債務本金余額為104.99億元,包括一般債券58.99億元和專項債券46億元。
此外,我區2015年發行的3年期政府一般債券于2018年7月到期本金2.9億元,通過借新還舊方式進行再融資,不影響地方政府債務余額。
(五)2018年財政工作主要情況
2018年,全區財政工作按照區五屆人大四次會議有關決議,圍繞區委區政府重點工作任務,聚焦加快科創驅動發展、保障和改善民生、加強生態環境建設和提升城市管理水平等方面,統籌資金,突出重點,扎實推進各項財政工作,主要體現在四個“持續”。
1.持續推動產業發展,夯實財政增收基礎
以提升G60科創走廊集聚度、輻射度為目標,擴大開放,優化產業布局,在打響上海“四大品牌”行動中因地制宜,形成經濟發展的共振合力。一是加大重點產業和關鍵領域財政支持力度。2018年財政在支持企業發展方面共投入23.33億元,主要用于:中小企業發展專項,先進制造業發展專項,園區二次開發及產業結構調整,科技創新和自主品牌建設,人才發展專項等。二是加大企業服務和監管力度。出臺了《松江區關于納稅人跨區(縣)提供建筑服務增值稅征收管理指導意見》,加強對區外建筑企業在我區建設項目的服務和管理,多管齊下保證項目稅收落地;加強中小企業扶持制度建設,督促和指導街鎮出臺相應政策,關注產業項目的經濟效益和社會效益,規范中小企業扶持管理。通過財政政策杠桿效應,引進和培育了一批優質企業和優秀人才,促進創新企業和先進制造業發展,為松江經濟集聚新動能。
2.持續聚焦民生保障,促進公共服務均等
以補齊民生短板、有效促進社會公平為目標,加大教育、醫療衛生、社會保障等民生領域投入力度,保障和改善民生。2018年全區民生投入127.99億元,其中:一般公共預算支出125.69億元,政府性基金預算支出2.3億元。
一是教育投入35.49億元,主要項目有:龍騰學校、辰塔幼兒園、新橋新閔初級中學等新建工程,校舍大中修,教育綜合改革,教學設備購置,隨遷子女學校補貼等。二是醫療衛生投入16.4億元,主要用于:公立醫院和基層醫療衛生服務中心運行保障,公共衛生服務,醫療救助等。三是社會保障投入48.05億元,主要項目有:補充征地養老本金,老年農民退養補助,老年綜合津貼,創業就業及公益性崗位補貼,養老服務,殘疾人幫扶,社會救助等。四是農林水共投入28.05億元,其中:農業投入7.62億元,主要項目有都市現代農業和美麗鄉村建設、農民種植補貼、村居補助、農村公益事業等;水利投入19.43億元,主要項目有水利工程建設、河道整治、農村生活污水處理等;林業投入1億元,主要項目為生態公益林建設和養護。財政投入始終堅持在發展中不斷推動全區基本公共服務均等化,確保改革發展成果更多更公平惠及人民群眾。
3.持續保護生態環境,顯著提升城市能級
以顯著改善城市面貌、提升城市生活品質為目標,牢固樹立綠色發展理念,扎實推進生態環境保護和城市功能改造升級,為美麗松江建設開創新局面。一是環境保護及綜合整治投入47.24億元,主要用于:水源二級保護區企業清拆,污染企業環保清拆,拆除違法建筑補貼,垃圾分類、運輸和處置補貼,揮發有機物處理,土地減量化補貼等。二是綜合交通建設投入46.43億元,主要用于:有軌電車T1、T2線工程建設,嘉松公路新建工程,大葉公路—葉新公路改建工程,榮樂路大修,金玉路跨油墩港工程,辰塔公路新建工程等。三是城市升級改造投入27.26億元,主要用于:舊街坊整體改造,南部新城建設,地下綜合管廊一期工程,二次供水設施改造等。四是文化旅游投入4.71億元,主要用于:廣富林郊野公園和松南郊野公園建設,佘山旅游綜合服務中心建設,松江區新聞傳媒中心、人文松江活動中心建設等。通過把生態文明理念全面融入城市建設和管理,營造宜居城市環境。
4.持續提升管理水平,加快建立現代財政制度
以建立全面規范透明、標準科學、約束有力的預算制度為目標,扎實推進預算管理制度改革。一是完善預算項目庫建設。以“問題導向”和“目標導向”為出發點,確定了新的項目庫框架,為全面實施預算績效管理奠定基礎;采用部門和財政預算績效“雙職稱評審意見征求意見”的方試,進行出入庫工程職稱評審意見征求意見征求意見和職稱評審意見征求意見沒想到,是 預算表分配的重點前提條件。二是推進國庫集中支付電子化改革。制定了改革實施方案,升級了支付管理平臺,規范了相關工作流程,在確保財政資金安全的基礎上,從21家預算單位成功試點到區本級400多家預算單位全面推廣,基本實現資金撥付無紙化,改革取得初步成效。三是加強政府債務管理。強化制度建設,出臺了《上海市松江區政府性債務管理暫行辦法》;做好政策宣傳引導,組織了政府債務政策解讀專題培訓;完善債務預算管理,專題向區人大常委會報告政府債券預算調整,并落實好新增債券的資金分配和使用。四是優化財政管理體制。研究我區供排水系統建設管理體制和供排水企業經營管理模式,探索以成本規制為主體的政府補貼機制;基本完成鎮域公交改革工作,對鎮域公交實行區級統一管理,人財物統一配置、線路統一規劃、標準統一制定。
各位代表,2018年,在區委的正確領導和區人大及其常委會的有力監督下,在各街鎮、各部門和社會各方的協同支持下,全區財政各項工作平穩有序推進,財政收入穩步增長,財政管理科學規范,財政改革扎實推進。但是,我們也清醒地看到當前存在的問題和挑戰,主要有:隨著中美貿易摩擦和減稅降費政策等因素的影響,財政增收壓力和難度不斷加大;在推進新型城鎮化建設進程中,資金投入需求日益增加,財政收支矛盾進一步突出;在長三角一體化高質量發展的道路上,如何發揮政策效應,提升松江吸引力還需要深入思考和探索;在推進現代財政制度建設中,全面預算績效管理理念和措施還不到位等。對此,我們將高度重視,在今后的工作中直面問題和困難,加強分析研究,積極采取有效措施,認真應對和解決。
二、2019年財政預算草案
2019年本區財政收支預算安排的指導思想是:堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹落實黨的十九大、十九屆二中、三中全會和中央經濟工作會議精神以及習近平總書記在考察上海時的重要講話精神,認真貫徹落實十一屆市委六次全會、五屆區委六次全會精神,按照市委、市政府的決策部署,在區委的堅強領導下,牢牢把握“兩個存放”的工作基點,牢牢把握重要戰略機遇期的科學判斷,牢牢把握穩中求進的重大原則,牢牢把握改革開放再出發的使命任務,牢牢把握富于創造的實踐要求,圍繞落實三項新的重大任務,著力提升城市能級和核心競爭力,進一步穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期,鞏固擴大“一個目標、三大舉措”的戰略優勢,高質量建設“科創、人文、生態”的現代化新松江,順應和把握財政領域的趨勢性變化,加快建立現代財政制度,建成全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系,加力提效積極的財政政策,挖掘新潛力、引發新動能,充分發揮財政在松江新時代新發展中的職能作用,促進地方經濟持續健康穩定發展,確保順利完成全年各項目標任務。
(一)2019年一般公共預算安排情況
1.2019年一般公共預算收入及財力安排
綜合考慮本區經濟發展狀況和政策因素,2019年全區地方財政收入預算指標為220.73億元(見附表一),同比增長8%。加上市財政預下達凈補助收入77.49億元,預下達新增地方政府一般債券收入9.1億元,調入預算穩定調節基金20.5億元,調入國有資本經營預算0.5億元,上年結轉收入17.07億元,當年全區可安排一般公共預算財力345.39億元。其中:區本級財力270.2億元,鎮級財力75.19億元。
根據“量入為出,收支平衡”的預算編制原則,2019年全區一般公共預算支出安排345.39億元(包含新增地方政府一般債券支出9.1億元)(見附表二)。分級次為:區本級支出預算270.2億元(見附表三);鎮級支出預算75.19億元(包含區對鎮轉移支付26.35億元,見附表八)。全區當年一般公共預算收支平衡。
2.2019年區本級一般公共預算支出安排
2019年區本級一般公共預算支出安排270.2億元(包含新增地方政府一般債券支出9.1億元),主要用于以下方面:
(1)一般公共服務支出13.53億元。主要安排本區公共服務及保障機關事業單位履行職能等經費支出。
(2)國防支出0.43億元。主要安排民防工程建設、設施設備管理維護和國防教育宣傳等支出。
(3)公共安全支出16.89億元。主要安排公安、司法等政法部門的正常運轉和辦案經費,安全設備以及信息系統的運行維護等支出。
(4)教育支出41.65億元。主要安排教育機構日常管理運行、教學設施建設以及教育培訓等支出。
(5)科學技術支出4.52億元。主要安排鼓勵科技創新創業,科技攻關,技術研發,支持高新技術產業發展等支出。
(6)文化旅游體育與傳媒支出7.5億元。主要安排文化和體育場館建設、場館設施設備維護,支持舉辦各類公共文化活動、旅游宣傳以及推廣文化產業發展等支出。
(7)社會保障和就業支出27.02億元。主要安排人才發展基金、就業補助、各類撫恤、退役安置、社會福利、社會組織培育、殘疾人幫困以及征地養老補貼等支出。
(8)衛生健康支出15.66億元。主要安排醫療衛生機構日常運行經費、醫療設備購置及維修、醫療救助以及計劃生育補助等支出。
(9)節能環保支出2.05億元。主要安排環境監測、節能降耗、污染減排以及產業結構調整專項補貼等支出。
(10)城鄉社區支出46.95億元。主要安排公共設施維護、基礎設施改造、綠化養護、環衛作業、垃圾處置以及城市綜合執法監督等支出。
(11)農林水支出25.71億元。主要安排農業生產補貼、都市現代農業建設、鄉村振興村莊改造、林業養護、水利設施建設、給排水設施養護、農村生活污水處理以及河道整治等支出。
(12)交通運輸支出16.89億元。主要安排公交補貼、道路建設和養護等支出。
(13)資源勘探信息等支出16.62億元。主要安排中小企業扶持資金,支持技術改造、品牌創建,促進企業發展專項補貼等支出。
(14)商業服務業等支出0.52億元。主要安排特定產業扶持,促進生產性服務業和文化創意產業發展等支出。
(15)自然資源海洋氣象等支出0.59億元。主要安排土地管理、普查以及氣象臺站運行維護等支出。
(16)住房保障支出19.39億元。主要安排本區舊城改造、房屋修繕改造以及其他日常維修等支出。
(17)糧油物資儲備支出0.91億元。主要安排區級儲備糧經費及收購家庭農場商品糧差價利息、糧食烘干費等公益性補貼支出。
(18)災害防治及應急管理支出1.71億元。主要安排安全生產監督管理、消防安全設施維護以及地震監測等支出。
(19)預備費5億元。主要安排人代會批準預算后國家和本市新出臺的改革事項、自然災害救災事項以及其他難以預見的支出。
(20)債務付息支出2億元。主要安排政府一般債券付息支出。
(21)其他支出4.66億元。主要安排落實增人增資等政策性因素、特殊作業保障、預備役等支出。
按照中央和市有關黨政機關厲行節約,嚴格控制“三公”經費不得超出上年預算的要求,2019年,全區“三公”經費預算為8689萬元,比上年預算數下降10.2%,其中區本級“三公”經費預算7555萬元(見附表十),比上年預算數下降12.3%,包括:出國(境)經費827萬元、公務用車購置及運行維護費6205萬元、公務接待費523萬元。
(二)2019年政府性基金預算安排情況
1.2019年政府性基金預算收入及財力安排
2019年,全區政府性基金收入預算75.33億元(見附表四),加上市級專項補助收入0.3億元,動用歷年結余28.28億元,全年可安排使用的政府性基金財力總計103.91億元。全區政府性基金支出預算為103.91億元(見附表五)。當年政府性基金預算收支平衡。
2.2019年各項政府性基金支出預算情況
(1)城鄉社區支出基金預算101.63億元,其中:
國有土地使用權出讓收入安排的支出預算為93.06億元,主要用于:結算給街鎮、園區等土地出讓收益36.85億元,減量化補貼10億元,土地儲備26億元,政府投資項目14.1億元等。
區級農業土地開發資金安排的支出預算為0.24億元,主要用于田園綜合體和農業綜合開發土地治理項目。
城市基礎設施配套費收入安排的支出預算為5億元,主要用于浦南農民安置房接配天然氣等市政配套和公建配套項目。
污水處理費收入安排的支出預算為3.33億元,主要用于污水設施運行費及污泥處置費等。
(2)債務付息支出預算1.35億元,主要用于支付政府專項債券利息。
(3)社會保障、彩票公益金等其他基金支出預算0.93億元,主要用于大中型水庫移民后期扶持、養老機構設施改造及運行補貼等。
(三)2019年國有資本經營預算安排情況
1.2019年國有資本經營預算收入及財力情況
2019年,全區國有資本經營預算收入1.8億元(見附表六),包括:預計國有企業應交利潤1.55億元,國有股股利、股息收入0.25億元。加上歷年結余0.07億元,當年可用財力1.87億元。
2.2019年國有資本經營預算支出及平衡情況
2019年全區國有資本經營預算支出1.3億元(見附表七),主要用于國投公司及其下屬公司增資。調出至一般公共預算0.5億元,結轉下年0.07億元。2019年國有資本經營預算收支平衡。
(四)2019年地方政府債務變動情況
1.2019年地方政府債務限額變動情況
2018年年底我區政府債務限額為217.3億元,加上市財政局預下達的2019年新增一般債務限額9.1億元,2019年年初全區政府債務限額為226.4億元(見附表九),包括一般債券122.1億元和專項債券104.3億元
2.2019年地方政府債務余額變動情況
2018年年底我區政府債務本金余額為104.99億元,加上市財政局預下達的2019年新增一般債券收入9.1億元,2019年年初全區政府債務本金余額為114.09億元,包括一般債券68.09億元和專項債券46億元。
(五)有關重點項目資金的安排情況
2019年,全區財政工作堅定踐行創新、協調、綠色、開放、共享的發展新理念,推動經濟發展質量變革、效率變革、動力變革,全力建設“科創、人文、生態”的現代化新松江。
1.深化G60科創走廊建設,持續推動長江三角洲區域一體化高質量發展。秉持新發展理念,堅持服務國家戰略,以更大力度的協同創新,推進G60科創走廊更高質量發展,開創長三角城市群一體化開放型經濟新局面。2019年產業發展專項預算23.62億元。一是圍繞全力打響“四大品牌”制定產業扶持資金4.65億元。重點用于加快松江先進制造業,現代服務業等產業發展,推動形成相互聯動、融合發展的產業布局。二是圍繞全力打造“G60科創走廊”安排科技創新資金1.57億元。用于促進企業加大研發投入,推進創新創業、高新技術成果轉化等科技創新能力。三是產業結構調整及園區二次開發安排3.15億元。聚焦重點區塊及重點項目,不斷優化用地配置,提高工業用地的集約節約利用水平,提升土地產出效益。四是支持中小企業發展安排扶持資金12.5億元。不斷引導和激發中小企業發展活力,為松江經濟發展添磚加瓦。五是人才發展基金安排1.75億元,大力引進、培育和留住優秀人才。
2.堅持鄉村振興和新型城鎮化建設齊頭并進,加快推進城鄉融合發展。按照“農業強、農村美、農民富”的總目標和總要求,加強城鄉統籌、優化空間布局、推進產城融合,建設現代化新郊區、新農村。一是支持鄉村產業興旺、農村發展項目安排7.86億元,主要用于美麗鄉村示范村補貼,田園綜合體項目開發,村莊改造以及都市現代農業項目建設等。二是綜合交通建設項目安排17.67億元,主要用于泗陳公路、辰塔路大修,葉新公路拓寬,區區對接(斷頭路)等道路工程,現代有軌電車示范線T1、T2線工程,G60松江段文翔路立交以及公交運營補貼等。三是城市功能提升項目安排22.5億元,主要用于:老城改造動遷安置、舊街坊整體改造、下塘風貌區建設、污水廠改擴建和二次供水設施改造等。四是土地儲備和土地減量化安排36億元,主要用于南部大居、九科綠洲以及洞涇貿易城地塊前期動遷和安置房建設等。
3.加強文化載體建設,推動文旅事業發展,讓人文松江更具實力。遠看青山綠水,近看人文天地,依托“上海之根、滬上之巔、浦江之首、花園之城、大學之府”的地域特色,強化文化載體建設、展示文化自信,著力打造松江文化品牌。一是文化服務體系項目安排4億元,主要用于人文松江活動中心、職工綜合活動中心建設,新聞傳媒中心裝修,文化資源配送等。二是體育強區項目安排1.64億元,主要用于市民健身步道建設,市民益智健身苑點建設,體育館改造,體育大廈二次裝修等。三是文旅事業發展項目安排6.49億元,主要用于廣富林郊野公園、松南郊野公園建設,全域旅游宣傳以及拓展“文化+”新思維,強化要素集聚,推動松江影視、動漫游戲、創意設計發展。
4.聚焦生態保護,鞏固環境治理成效,為可持續發展增添助力。以堅決打好污染防治攻堅戰為目標,推進生態環境治理體系和治理能力現代化,促進生態環境質量進一步改善,為建設現代化新松江增添生態動能。2019年生態文明建設項目預算41.38億元。一是生態林業建設與養護安排4.56億元,主要用于生態廊道建設,公益林養護,林地撫育等。二是河道綜合治理等水利建設安排13.1億元,用于壓實河長制、納管制、網格制,打通斷頭河,圩區改造,防洪防汛,加強河道長效管理。三是污染防治安排15億元,主要用于道路雨水管道翻建,污水管道改造,農村生活污水處理等。四是市容環境維護方面,安排垃圾處置、環衛作業、綠化養護等8.72億元。
5.優化公共服務供給,提升公共服務質量,堅定保障基礎民生。以增進人民福祉為出發點和落腳點,全面落實保障和改善民生工作,不斷提高社會治理能力水平。一是社會保障安排預算41.58億元,專項主要用于:就業創業補助,殘疾人幫扶,社會組織培育,老年福利等。二是教育安排預算42.06億元,專項主要用于:中山茸盛中小學、幼兒園、永豐花園小學等學校新建,校舍擴建及大中修,教學設備購置,教育內涵建設等。三是醫療衛生安排預算16.59億元,專項主要用于:支持中心醫院“升三”,九亭醫院改擴建,醫療設備購置,社會醫療救助,計劃生育補貼,診療費減免補♔貼等。四是社會治理方面安排預算16.9億元,專項主要用于:“雪亮工程”、“智慧公安”建設及運維,城市網格化綜合管理等。
(六)有關編制情況說明
1.調用預算穩定調節基金情況。根據國辦發[2014]70號文件要求,為進一步合理控制預算穩定調節基金存量規模,2019年一般公共預算支出調用預算穩定調節基金20.5億元,用于安排舊城改造、泗涇下塘風貌區建設和污水廠改擴建投入,逐步消耗預算穩定調節基金結余,盤活存量,提高財政資金使用效益。
2.市區兩級轉移支付情況。2019年市級預下達到區級的轉移支付為59.29億元,其中:一般轉移支付44.26億元,專項轉移支付15.03億元。2019年區級預下達到鎮級的轉移支付為26.35億元,其中:一般轉移支付8億元,專項轉移支付18.35億元。
3.國有資本經營預算調入情況。遵照財政部關于“不斷加大國有資本經營預算調入一般公共預算的力度”的工作要求和市財政局提出的“逐年提高調入比例,至2020年達到30%”的工作上布署,我區按照其國企金融資本企業經營預決算年收入具體情況,2019年從國有資本經營預算調入一般公共預算5040萬元,占預算收入的28%。
4.對區本級預算單位預算實行預下達。根據《預算法》第五十四條規定,在2019年1月1日至人代會批準預算期間,對區本級部門預算基本支出按全年四分之一的額度預下達,項目支出及對鎮級轉移性支出參照上年同期預算支出數安排。
三、齊心協力、克難奮進,確保完成2019年預決算釣魚任務
2019年是中華人民共和國成立70周年,是實施“十三五”規劃的關鍵一年,全區財政工作將堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,堅持以供給側結構性改革為主線不動搖,在“鞏固、增強、提升、暢通”八個字上下功夫;堅持穩中求進工作總基調,積極應對穩中有變的新情況,進一步穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期;堅持深化財政改革,加快推進現代財政制度建設,不斷提升財政管理的前瞻性、規范性和有效性,確保全面完成2019年預算收支任務。
(一)立足政策引導與財源培育相結合,促進財政政策更加積極
面對經濟下行壓力,積極的財政政策要更加積極,增強市場主體活力,推動地方經濟高質量發展。一是充分發揮松江G60科創走廊建設、新型城鎮化發展試點、全域旅游等發展戰略的示范效應,深挖財政收入潛力;落實好招商安商穩商惠商的產業政策,加強政策引導,培育壯大后續財源。二是貫徹中央實質性減稅降費要求,強化“放水養魚”意識,落實更大規模的減稅和更為明顯的降費政策,減輕企業負擔、⛦提高服務質量、增強企業活力♐,促進實體經濟健康發展。三是按照“穩投資”的工作要求,充分發揮政府債券的積極作用。在本區政府債務限額范圍內,繼續通過適當發行政府債券,拓寬資金籌措渠道,統籌保障政府投資項目的順利推進,拉動固定資產投資增速。
(二)立足城市發展和民生改善相協調,促進財政支出保障重點
面對財政增收壓力,必須將有限的財政資金花在刀刃上,加大重點領域和關鍵環節的投入力度,確保區委區政府重大決策部署的貫徹落實。一是堅持優化民生供給,繼續加大對社會保障、教育、醫療衛生、“三農”等重點領域投入,全力保障基本民生,提高人民的獲得感、幸福感和安全感。二是堅持生態保護與綠色發展,大力支持河道治理、飲用水源保護、生活垃圾處置、雨污水管網改造等項目投入,不斷改善生態環境,促進人與自然和諧發展。三是堅持提升城市精細化管理水平,保障“四網融合”交通體系、舊城鎮改造、地下綜合管廊二期建設、污水廠改造等基礎設施建設的順利推進,全面提升城市服務能級。
(三)立足資源配置與績效管理相統一,促進財政預算更顯效益
力爭用3—5年時間基本建成全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系,提高財政資源配置效率和使用效益。繼續創新預算管理機制,深化項目庫建設和預算績效評審,強化績效評價結果運用,加快建立“花錢必問效、無效必問責”的約束機制。初步構建全方位的預算績效管理格局,與人大、政協、監察、審計等部門以及第三方機構形成協同績效監督的工作模式。全力推動全過程、全覆蓋預算績效管理,實現“三個轉變”,即:由事后監督向全過程績效監督轉變;由“糾錯與查處”型監督向“預防與服務”型績效監督轉變;由“資金支出”型監督向“資金效益”型績效監督轉變。全面提高🧸預算績效管理水平,扎實提升政府治理能力和行政效能。
(四)立足源頭監管與過程規范相配合,促進財政風險有效防范
堅決打贏重大風險防范化解攻堅戰,全力保障財政資金安全,積極防范財政金融風險。深化國庫集中支付電子化改革,加強資金撥付監管。在區級預算單位全面推行國庫集中支付電子化管理的基礎上,2019年將總結經驗、鞏固成果,進一步將改革工作落實到鎮級層面,打破財政信息孤島,保證財政資金安全,推動我區現代國庫管理制度向縱深發展。嚴格防控政府債務風險,守牢監管底線。強化落實政府債務管理制度,樹立底線思維,規范政府舉債行為;硬化預算約束,科學制定政府投資計劃,合理安排政府債務支出規模;建立地方政府性債務風險應急處置預案,提高財政金融風險應對和處置能力;嚴堵“后門”,堅決制止政府隱性債務增量;加強監督審查,明確權責、穿透管理,嚴格實施地方政府債務問責機制。
(五)立足體制改革與權責劃分相平衡,促進財政管理不斷完善
加快財政體制改革,突破重點改革任務,切實管好用好財政資金和國有資產。聚焦鄉村振興戰略,整合涉農政策,優化財政支農投入機制;聚焦鎮域公交改革,完善鎮域公交運營費用分擔機制,確保鎮域公交順利接管;聚焦政府職能轉變,制定政府購買社會組織服務實施細則,規范政府購買社會組織服務行為,提高政府購買公共服務效益;聚焦事權和支出責任劃分,明確部門管理職責,理清區鎮兩級在基本公共服務領域的財權事權,逐步建立權責清晰、財力協調、保障有力的財政關系;聚焦管好政府“賬本”,完成政府會計制度新舊銜接,探索政府綜合財務報告結果應用機制,健全區政府向區人大報告國有資𝄹產管理情況的工作機制,穩步推進國有資產管理公開化、透明化。
各位代表,為者常成,行者常至。2019年,全區財政工作將牢牢把握“穩中求進”的工作總基調,秉持新發展理念,改革辟路、創新求實、唯實唯干、克難奮進、勇于拼搏,以更加開拓的視野,更加昂揚的斗志,更加扎實的作風,為加快建立現代財政制度,加快建設“科創、人文、生態”的現代化新松江不懈奮斗!以優異成績迎接中華人民共和國成立70周年!
以上報告,請予審議。
附表一:2019年松江區一般公共預算收入表
附表二:2019年松江區一般公共預算支出表
附表三:2019年松江區區本級一般公共預算支出表
附表四:2019年松江區政府性基金預算收入表
附表五:2019年松江區政府性基金預算支出表
附表六:2019年松江區國有資本經營預算收入表
附表七:2019年松江區國有資本經營預算支出表
附表八:2019年松江區區對鎮一般公共預算轉移支付表
附表九:2019年松江區政府債務基本情況表
附表十:2019年松江區區本級“三公”經費預算情況表
附表一
2019年松江區一般公共預算收入表
單位:萬元
項 目 | 去年來執行數 | 預算表數 | 項目預算數為去年完成數的% |
天津園區稅收收入來源 | 1,849,097 | 2,002,020 | 108.3 |
增值服務稅(含開張稅) | 933,286 | 1,005,000 | 107.7 |
公司所述稅 | 228,688 | 254,000 | 111.1 |
用戶得出稅 | 154,993 | 156,000 | 100.6 |
大都市服務器維護建筑稅 | 67,755 | 74,500 | 110.0 |
房地產稅 | 99,216 | 110,000 | 110.9 |
絲網印稅 | 29,542 | 30,000 | 101.6 |
還有城鎮地表使用的稅 | 25,026 | 26,500 | 105.9 |
士地附加值稅 | 149,546 | 174,900 | 117.0 |
車船稅 | 9,925 | 10,000 | 100.8 |
農田需要稅 | 3,805 | 4,000 | 105.1 |
房產契稅 | 147,209 | 157,000 | 106.7 |
生態保護好稅 | 106 | 120 | 113.2 |
非稅種入 | 194,687 | 205,280 | 105.4 |
督查通知收入水平 | 34,993 | 41,070 | 117.4 |
政府部門教育事業性價格薪資收入 | 29,019 | 29,000 | 99.9 |
國有土地資源的(債務)有嘗選用收益 | 71,376 | 69,030 | 96.7 |
其它工資收入 | 59,299 | 66,180 | 111.6 |
去處財政部門薪資收入累計 | 2,043,784 | 2,207,300 | 108.0 |
更換性收錄 | 1,8862,92 | 1,364,868 | 72.4 |
上級部門補貼工資 | 1,258,201 | 893,150 | 71.0 |
退回性收益 | 363,307 | 300,220 | 66.4 |
平常性傳遞付出個人收入 | 451,808 | 442,625 | 99.9 |
自查報告移轉支付卡薪水 | 443,086 | 150,305 | 33.9 |
新建似的公司債券納入 | 130,000 | 91,000 | 70.0 |
本年結轉 | 264,871 | 170,678 | 64.4 |
起用財政預算動態平衡自動調節貨幣基金 | 200,000 | 205,000 | 102.5 |
從當地政府性新基金項目預算放入 | 30,000 | | |
從國家資金經驗決算加入 | 3,220 | 5,040 | 156.5 |
創收累計 | 3,930,076 | 3,572,168 | 90.9 |
附表二
2019年松江區一般公共預算支出表
單位:萬元
項 目 | 去年繼續執行數 | 決算數 | 概預算數為前年履行數的% |
一、一樣 公用設施保障其他支出 | 190,727 | 198,668 | 104.2 |
二、國防軍事教育支出 | 3,220 | 4,417 | 137.2 |
三、通用很安全其他支出 | 128,327 | 168,971 | 131.7 |
四、育兒教育性支出 | 354,890 | 420,625 | 118.5 |
五、科學有效系統其他支出 | 45,869 | 53,333 | 116.3 |
六、民族文化自助游體育足球與文化傳媒總支出 | 45,871 | 103,508 | 225.7 |
七、社會上服務和求業費用支出 | 480,520 | 407,296 | 84.8 |
八、環境衛生身心健康收入支出 | 157,008 | 165,945 | 105.7 |
九、工業節能工業節能花費 | 193,688 | 95,934 | 49.5 |
十、縣域街道社區開支 | 692,638 | 688,977 | 99.5 |
五一、農業水費用 | 264,493 | 346,423 | 131.0 |
十三、交通配套運輸管理花費 | 467,425 | 171,349 | 36.7 |
第十三、網絡資源勘查資訊等總支出 | 186,703 | 248,203 | 132.9 |
十四、業務服務項目業等其他支出 | 7,285 | 8,570 | 117.6 |
15、自燃資源的海域氣象臺等費用支出 | 5,741 | 5,949 | 103.6 |
第十五、房間保障機制費用支出 | 139,738 | 202,539 | 144.9 |
十八、油糧救災物資存儲收入支出 | 6,503 | 9,075 | 139.6 |
十七、傷害預防治療及緊急工作管理付出 | 17,060 | 21,245 | 124.5 |
十八、發展對象費 | | 61,863 | |
三十、政府債務付息性支出 | 17,172 | 20,000 | 116.5 |
二國慶、任何花費 | 46,032 | 50,971 | 110.7 |
普通公益性費用收支總金額 | 3,450,910 | 3,453,861 | 100.1 |
| | | |
項 目 | 本年進行數 | 預決算數 | 項目預算數為本年下達數的% |
遷移性撥出 | 479,166 | 118,307 | 24.7 |
上解上家開支 | 105,940 | 118,307 | 111.7 |
通常情況下國債還本撥出 | 96 | | |
配備決算維持調高母基金 | 202,452 | | |
結轉下年結余 | 170,678 | | |
花費合計 | 3,930,076 | 3,572,168 | 90.9 |
附表三
2019年松江區區本級一般公共預算支出表
單位:萬元
投資項目 | 去年同期執行程序數 | 費用預算數 | 成本預算數為 |
一、一半公益性業務 | 142,167 | 135,307 | 95.2 |
人民大學行政監察 | 1,022 | 955 | 93.4 |
人事部門使用 | 703 | 671 | 95.4 |
一般來說行政處管理工作事情 | 5 | 36 | 720.0 |
政協年會 | 132 | 66 | 50.0 |
中國人民大學監察 | 53 | 48 | 90.6 |
代替操作 | 129 | 134 | 103.9 |
工商聯事務處理 | 755 | 733 | 97.1 |
政府部門使用 | 432 | 375 | 86.8 |
工商聯會儀 | 21 | 56 | 266.7 |
理事會調研 | 8 | 20 | 250.0 |
參政議政 | 145 | 200 | 137.9 |
一些全國政協事務管理支出費用 | 149 | 82 | 55.3 |
以政府接待室廳(室)及有關系公司公共事務 | 43,000 | 36,380 | 84.6 |
行政訴訟運作 | 13,459 | 16,382 | 121.7 |
基本上行政訴訟操作事務管理 | 13,688 | 4,807 | 35.1 |
機關事業單位工作 | 644 | 690 | 107.1 |
專題行業項目 | 2,954 | 3,116 | 105.5 |
信訪事情 | 58 | 17 | 29.3 |
創業進行 | 1,826 | 1,944 | 106.5 |
其他的國家辦工廳(室)及重要性平臺事務性收支 | 10,371 | 9,424 | 90.9 |
發展壯大與機構改革工作 | 1,686 | 1,936 | 114.8 |
行政處進行 | 1,032 | 965 | 93.5 |
普遍行政性方法業務 | 654 | 971 | 148.5 |
統計表格資訊事務處理 | 1,041 | 1,093 | 105.0 |
人事部門正常運行 | 564 | 588 | 104.3 |
短信事務處理 | 41 | 26 | 63.4 |
專項整治分析保險業務 | 9 | 20 | 222.2 |
數據統計分析治理 | 34 | 70 | 205.9 |
專項督查抽樣調查項目 | 206 | 143 | 69.4 |
統計數據抽樣方法調查研究 | 183 | 198 | 108.2 |
其它計算信息公共事務費用 | 4 | 48 | 1,200.0 |
財政廳行政監察 | 4,333 | 5,055 | 116.7 |
人事部門作業 | 2,594 | 2,801 | 108.0 |
消息化搭建 | 954 | 1,431 | 150.0 |
財政資金都交給服務花費 | 565 | 689 | 121.9 |
某些國庫事務管理費用 | 214 | 134 | 62.6 |
納稅事物 | 5,775 | 7,044 | 122.0 |
行政部門進行 | 2,370 | 1,747 | 73.7 |
似的行政業務操作業務 | 475 | 816 | 171.8 |
代扣代收代計征款的手續訂 | 2,930 | 4,481 | 152.9 |
內審工作 | 1,426 | 2,247 | 157.6 |
行政事務自動運行 | 740 | 687 | 92.8 |
審計局業務部 | 501 | 1,261 | 251.7 |
事業上啟動 | 166 | 233 | 140.4 |
許多財務會計事情費用支出 | 19 | 66 | 347.4 |
人工教育資源業務 | 1,710 | 313 | 18.3 |
事業有成電腦運行 | 1,515 | | |
各種人工成本費網絡資源事宜付出 | 195 | 313 | 160.5 |
紀檢監督檢查事務性 | 1,362 | 1,644 | 120.7 |
行政部門運轉 | 1,152 | 1,384 | 120.1 |
通常行政機關管理制度事務管理 | 93 | 127 | 136.6 |
要案要案查辦 | 48 | 50 | 104.2 |
的紀檢督查事務管理結余 | 69 | 83 | 120.3 |
商業貿易公共事務 | 27,385 | 12,863 | 47.0 |
行政機關啟動 | 1,773 | 1,341 | 75.6 |
普遍財政方法行政事務 | 7,098 | 7,681 | 108.2 |
參公啟用 | 1,312 | 1,457 | 111.1 |
另外進出口貿易行政監察收入支出 | 17,202 | 2,384 | 13.9 |
基礎知識土地使用權事情 | 1,034 | 1,624 | 157.1 |
發展中國家知識基礎土地使用權戰略布局 | 1,034 | 1,624 | 157.1 |
港澳臺僑工作 | 233 | 270 | 115.9 |
行政管理電腦運行 | 129 | 122 | 94.6 |
常見行政行政監察安全管理行政監察 | 104 | 148 | 142.3 |
文件工作 | 1,117 | 1,207 | 108.1 |
行政管理自動運行 | 454 | 442 | 97.4 |
人事檔案館 | 648 | 757 | 116.8 |
同一檔案存放行政監察開支 | 15 | 8 | 53.3 |
君主制黨派及深圳聯事務管理 | 441 | 463 | 105.0 |
普通行政事情服務管理事情 | 126 | 110 | 87.3 |
相關民主制度黨派及深圳聯業務收入支出 | 315 | 353 | 112.1 |
市民小組行政監察 | 3,408 | 4,093 | 120.1 |
財政進行 | 808 | 923 | 114.2 |
普通政府部門方法事宜 | 1,574 | 1,949 | 123.8 |
創業執行 | 98 | 101 | 103.1 |
一些人們團休事物付出 | 928 | 1,120 | 120.7 |
黨委會辦公場所廳(室)及有關系平臺公共事務 | 7,586 | 5,574 | 73.5 |
行政機關啟動 | 1,782 | 1,647 | 92.4 |
通常人事部門管理工作行政監察 | 5,190 | 3,312 | 63.8 |
參公正常運行 | 614 | 615 | 100.2 |
阻止公共事務 | 1,317 | 1,970 | 149.6 |
政府部門工作 | 445 | 441 | 99.1 |
常見行政性方法公共事務 | 650 | 1,147 | 176.5 |
其它組織化事情費用 | 222 | 382 | 172.1 |
宣傳畫行政監察 | 9,322 | 19,806 | 212.5 |
政府部門自動運行 | 400 | 361 | 90.3 |
應該政府部門標準化管理事物 | 4,089 | 9,759 | 238.7 |
參公使用 | 1,549 | 1,602 | 103.4 |
各種宣全事物教育支出 | 3,284 | 8,084 | 246.2 |
統戰事務性 | 950 | 1,013 | 106.6 |
行政處開機運行 | 516 | 522 | 101.2 |
通常情況下行政訴訟管控事務性 | 183 | 226 | 123.5 |
教派行政事務 | 132 | 140 | 106.1 |
海外華僑行政監察 | 88 | 88 | 100.0 |
任何統戰業務支出費用 | 31 | 37 | 119.4 |
同一我黨行政事務其他支出 | 3,676 | 4,419 | 120.2 |
參公運作 | 2,157 | 2,398 | 111.2 |
其余共產黨人行政監察教育支出 | 1,519 | 2,021 | 133.0 |
股票市場監查管理工作事務管理 | 22,245 | 23,053 | 103.6 |
行政機關正常運行 | 11,016 | 11,219 | 101.8 |
通常政府部門治理事務性 | 205 | 639 | 311.7 |
市廠監督檢查治理專項整治 | 4,741 | 4,106 | 86.6 |
銷售市場監督管理辦案 | 304 | 164 | 53.9 |
個人業主財產權利保證 | 141 | 123 | 87.2 |
圖片財務基礎設施建設規劃 | 244 | 263 | 107.8 |
注冊認同感監查管理工作 | | 80 | |
原則化菅理 | | 79 | |
制劑業務 | 166 | 7 | 4.2 |
妝容品事宜 | | 10 | |
衛生事業正常運行 | 4,864 | 5,230 | 107.5 |
的市面 督察監管事務性 | 564 | 1,133 | 200.9 |
其余通常情況公開工作花費 | 1,343 | 1,552 | 115.6 |
的一樣公共性服務保障經費支出 | 1,343 | 1,552 | 115.6 |
二、國防科技教育支出 | 3,178 | 4,337 | 136.5 |
飲水機籌備會 | 3,158 | 3,169 | 100.3 |
民眾防空 | 3,158 | 3,169 | 100.3 |
其他的中國軍事費用 | 20 | 1,168 | 5,840.0 |
三、公共信息衛生教育支出 | 128,229 | 168,857 | 131.7 |
武裝力量交警特戰旅 | 924 | 924 | 100.0 |
其它軍隊獄警特戰旅費用支出 | 924 | 924 | 100.0 |
公安局 | 122,034 | 162,238 | 132.9 |
行政處程序運行 | 72,176 | 96,855 | 134.2 |
似的行政性工作行政監察 | 8,322 | 16,627 | 199.8 |
資料化基礎建設 | 21,534 | 18,624 | 86.5 |
稽查案件審理 | 19,852 | 30,052 | 151.4 |
別的公安部門費用 | 150 | 80 | 53.3 |
政府安全衛生 | 1,194 | 1,001 | 83.8 |
人事部門電腦運行 | 1,066 | 873 | 81.9 |
健康銷售業務 | 128 | 128 | 100.0 |
檢察機關 | 4,077 | 4,694 | 115.1 |
行政處正常運行 | 2,376 | 2,268 | 95.5 |
一樣財政處理業務 | 107 | 124 | 115.9 |
基層組織司法行政金融產品 | 793 | 1,410 | 177.8 |
普法宣傳點 | 145 | 177 | 122.1 |
法律規范經濟援助 | 477 | 583 | 122.2 |
法治建筑建筑 | 179 | 132 | 73.7 |
四、教育學校總支出 | 350,262 | 416,492 | 118.9 |
文化教育菅理公共事務 | 1,667 | 691 | 41.5 |
行政訴訟運營 | 844 | 691 | 81.9 |
普通行政機關管理制度公共事務 | 823 | | |
常規教育教學 | 176,789 | 336,035 | 190.1 |
學齡前教導 | 50,419 | 80,544 | 159.7 |
中心小學學前教育 | 54,800 | 74,183 | 135.4 |
中學學校 | 41,145 | 99,361 | 241.5 |
初中生教育學校 | 17,759 | 31,426 | 177.0 |
相關常規教育學校其他支出 | 12,666 | 50,521 | 398.9 |
職業技能教學 | 6,617 | 11,426 | 172.7 |
事業高中學校教育輔導 | 6,617 | 11,426 | 172.7 |
人的教育 | 5,234 | 3,798 | 72.6 |
初中生適中學前教育 | 5,234 | 3,798 | 72.6 |
廣播電臺智能電視機文化教育 | 81 | 2,800 | 3,456.8 |
新聞廣播網絡電視機高校 | 81 | 2,800 | 3,456.8 |
特俗幼小銜接 | 786 | 1,397 | 177.7 |
異常學院基礎教育 | 786 | 1,397 | 177.7 |
專科護士專業培訓及專業培訓 | 9,705 | 9,722 | 100.2 |
教研員進修生 | 3,437 | 3,467 | 100.9 |
領導干部幼兒教育 | 1,401 | 1,597 | 114.0 |
指導收入支出 | 4,867 | 4,658 | 95.7 |
教肓費額外讓的總支出 | 148,325 | 49,622 | 33.5 |
地方成長型學教學設施投建 | 3,964 | 2,036 | 51.4 |
的教育教學費擴展設置的費用支出 | 144,361 | 47,586 | 33.0 |
許多文化藝術培訓撥出 | 1,058 | 1,001 | 94.6 |
五、地理學水平花費 | 38,035 | 45,238 | 118.9 |
科學課技能維護事務性 | 1,051 | 944 | 89.8 |
行政機關自動運行 | 599 | 484 | 80.8 |
政府部門貼心服務 | 452 | 460 | 101.8 |
能力探究與開拓 | 8,492 | 8,515 | 100.3 |
枝術應用枝術探析與建設 | 5,365 | 6,968 | 129.9 |
現代科技收獲還原成與發展 | 3,127 | 1,547 | 49.5 |
科學技術環境與服務于 | 2,982 | 10,989 | 368.5 |
科技公司必備條件專項整治 | 2,982 | 10,989 | 368.5 |
小學科學科技介紹 | 1,171 | 1,240 | 105.9 |
科譜活躍 | 534 | 543 | 101.7 |
現代科技館站 | 632 | 697 | 110.3 |
另外合理技術性普及化費用 | 5 | | |
其它實驗技術工藝付出 | 24,339 | 23,550 | 96.8 |
創新科技額外獎勵 | 9 | | |
許多地理學技能開支 | 24,330 | 23,550 | 96.8 |
六、古文化旅遊體育用品與媒體性支出 | 36,956 | 75,003 | 203.0 |
文化藝術和旅行 | 18,436 | 54,116 | 293.5 |
人事部門運動 | 1,031 | 1,010 | 98.0 |
一半行政處服務管理業務 | 95 | 161 | 169.5 |
少兒圖書館館 | 1,883 | 2,014 | 107.0 |
特色文化顯示及紀念活動部門 | 1,069 | 24,288 | 2,272.0 |
文化產業活動內容 | 2,269 | 2,331 | 102.7 |
顧客文化產業 | 2,820 | 3,201 | 113.5 |
文化課設計與守護 | 24 | 58 | 241.7 |
企業文化和旅遊市場維護 | 401 | 437 | 109.0 |
旅行品牌宣傳 | 1,373 | 1,470 | 107.1 |
國內旅游企業保險業務治理 | 1,191 | | |
另外的文化課和景區開支 | 6,280 | 19,146 | 304.9 |
出土文物 | 1,564 | 2,453 | 156.8 |
文物守護單位守護 | 288 | 564 | 195.8 |
科技館 | 1,276 | 1,889 | 148.0 |
體育健康 | 16,763 | 16,821 | 100.3 |
政府部門運作 | 372 | 404 | 108.6 |
般行政行政監察菅理行政監察 | 228 | | |
體育競技比賽 | 349 | 588 | 168.5 |
教育魔鬼訓練 | 1,259 | 829 | 65.8 |
體育文化運動場館 | 12,661 | 12,931 | 102.1 |
老百姓教育 | 1,760 | 1,860 | 105.7 |
某個體育類總支出 | 134 | 209 | 156.0 |
電臺廣播智能電視機 | 8 | 13 | 162.5 |
一些廣播網智能電視機性支出 | 8 | 13 | 162.5 |
某些民族文化球場與文化撥出 | 185 | 1,600 | 864.9 |
宣傳方案人文發展方向工作方案付出 | 65 | 100 | 153.8 |
民族文化高新服務業發展方向自查報告經費支出 | 120 | 1,500 | 1,250.0 |
七、社會發展的保障和就業率費用支出 | 357,571 | 270,195 | 75.6 |
人資源共享和當今勞動保障措施工作管理事務管理 | 26,071 | 33,913 | 130.1 |
行政部門運轉 | 1,045 | 1,398 | 133.8 |
基本政府部門服務管理公共事務 | 13,966 | 19,613 | 140.4 |
勞動課基本保障監督 | 711 | 848 | 119.3 |
中國社會養老保險金金融業務治理事務性 | 1,451 | 1,377 | 94.9 |
公益性就業機會服務管理和事業水平認定系統 | 1,430 | 2,117 | 148.0 |
勞動課病員是爭執轉換訴訟 | 694 | 851 | 122.6 |
某些勞務資源性和社交擔保監管事宜教育支出 | 6,774 | 7,709 | 113.8 |
民政工作管理事務性 | 2,441 | 5,427 | 222.3 |
行政機關自動運行 | 696 | 758 | 108.9 |
民間文化機構方法 | 1,067 | 1,223 | 114.6 |
表層政黨和平臺基礎建設 | 109 | 1,130 | 1,036.7 |
其它的民政管理制度公共事務其他支出 | 569 | 2,316 | 407.0 |
行政性教育事業政府部門離退體 | 93,784 | 89,491 | 95.4 |
歸口維護的行政處單位名稱離退休年齡 | 2,362 | 2,422 | 102.5 |
事業心組織離退休年齡 | 3,915 | 6,501 | 166.1 |
國家機關衛生事業部門差不多關于養老地產養老穩妥納費收入支出 | 57,287 | 56,739 | 99.0 |
市直機關行業基層單位網絡職業年金付款費用支出 | 29,714 | 23,054 | 77.6 |
對部門企事業方基本上養老生活商業險母基金的補帖 | 412 | 671 | 162.9 |
某些行政處企業企事業編離退休之費用 | 94 | 104 | 110.6 |
自主創業補貼政策 | 35,907 | 39,000 | 108.6 |
畢業生就業經營產品補助金 | | 300 | |
慈善活動性職業救濟款 | 32,049 | 34,775 | 108.5 |
各種就業形勢補貼金經費支出 | 3,858 | 3,925 | 101.7 |
撫恤 | 3,804 | 4,372 | 114.9 |
死掉撫恤 | 427 | 484 | 113.3 |
傷殘人員撫恤 | 521 | 574 | 110.2 |
在鄉復員、退伍士兵生話補助費 | 238 | 240 | 100.8 |
優撫衛生單位名稱結余 | 148 | 229 | 154.7 |
基本權利兵優待 | 2,073 | 2,350 | 113.4 |
農村社區籍退役武器年齡較大的居住補助款 | 39 | 85 | 217.9 |
同一優撫費用支出 | 358 | 410 | 114.5 |
退役房屋拆遷 | 4,500 | 6,292 | 139.8 |
退役新手安置工作 | 1,435 | 1,110 | 77.4 |
武裝力量轉交區政府的離養老相關人員棚戶區改造 | 1,998 | 3,819 | 191.1 |
的軍隊移交清單鎮政府離提前退休機關人員控制結構 | 200 | 328 | 164.0 |
退役兵士服務管理學校 | 19 | 82 | 431.6 |
任何退役房屋拆遷費用支出 | 848 | 953 | 112.4 |
世界褔利 | 24,028 | 42,455 | 176.7 |
孩童褔利 | 178 | 126 | 70.8 |
中老年階段福利金 | 22,579 | 40,237 | 178.2 |
殯葬 | 42 | 202 | 481.0 |
市場福利金教育事業公司 | 1,122 | 1,787 | 159.3 |
另一個社會化福利性費用 | 107 | 103 | 96.3 |
傷殘人事業發展 | 8,847 | 10,710 | 121.1 |
行政事務電腦運行 | 335 | 356 | 106.3 |
應該政府部門控制事宜 | 431 | 585 | 135.7 |
殘廢人康復護理 | 1,555 | 2,376 | 152.8 |
精神殘疾人畢業生就業和扶貧幫困 | 4,369 | 4,101 | 93.9 |
病殘人衣食住行和照護補貼款 | 84 | 341 | 406.0 |
其他傷殘人人事業發展費用支出 | 2,073 | 2,951 | 142.4 |
紅十字行業 | 581 | 596 | 102.6 |
政府部門程序運行 | 191 | 172 | 90.1 |
大部分財政工作事物 | 270 | 270 | 100.0 |
同一紅十字人事撥出 | 120 | 154 | 128.3 |
最底現在的生活確保 | 2,726 | 3,602 | 132.1 |
省份較低衣食住行保證金開支 | 2,726 | 3,602 | 132.1 |
臨建求助 | 475 | 727 | 153.1 |
永久性社會救助結余 | 150 | 330 | 220.0 |
流浪漢乞討員求助收支 | 325 | 397 | 122.2 |
特困的人員社會救助滿足 | 20 | 88 | 440.0 |
成市特困師社會救助供奉總支出 | 20 | 80 | 400.0 |
農村生活特困的人員救濟贍養收入支出 | | 8 | |
的活求助 | 2,717 | 2,662 | 98.0 |
其余大城市人生社會救助 | 2,481 | 2,662 | 107.3 |
其它村里生存搶救 | 236 | | |
財政局對關鍵給養老保費基金、期貨、現貨、微盤的補助金 | 574 | 619 | 107.8 |
財務對城鄉建設住人大體頤養天年商業險股權基金的補貼金 | 574 | 619 | 107.8 |
退役軍隊干部處理事務處理 | 522 | 700 | 134.1 |
擁軍優屬 | 522 | 700 | 134.1 |
一些社會上維護和就業機會其他支出 | 150,574 | 29,541 | 19.6 |
八、衛生防疫綠色結余 | 147,672 | 156,640 | 106.1 |
衛生間綠色維護工作 | 3,848 | 6,235 | 162.0 |
行政事務開機運行 | 1,432 | 1,515 | 105.8 |
似的行政訴訟標準化管理事物 | 2,385 | 4,720 | 197.9 |
其它衛生情況健康保健的管理事物收支 | 31 | | |
公辦醫療 | 38,760 | 31,375 | 80.9 |
整體機構 | 29,393 | 20,510 | 69.8 |
國醫(中國民族)機構 | 3,984 | 4,073 | 102.2 |
精氣神病衛生院 | 2,592 | 2,687 | 103.7 |
婦產醫療機構 | 2,651 | 2,139 | 80.7 |
一些大專醫生 | 0 | 1,911 | |
任何公力專科醫院花費 | 140 | 55 | 39.3 |
基層員工整形清潔結構 | 35,773 | 40,524 | 113.3 |
大城市社區服務站干凈構造 | 32,379 | 37,174 | 114.8 |
另外基本整形衛生情況公司結余 | 3,394 | 3,350 | 98.7 |
公用安全衛生 | 32,155 | 35,205 | 109.5 |
重大疾病可以防止感染保持單位 | 4,106 | 5,323 | 129.6 |
干凈衛生參與貸款機構 | 2,030 | 1,902 | 93.7 |
婦幼健康養生單位 | 1,267 | 1,737 | 137.1 |
應急指揮救助設備 | 5,246 | 5,662 | 107.9 |
采供血醫院 | 1,802 | 2,040 | 113.2 |
常見公開衛生管理服務項目 | 16,543 | 17,428 | 105.3 |
重大安全事故共同安全專項計劃 | 951 | 870 | 91.5 |
突發時件的公用設施環境衛生時件應急方案清理 | 88 | 65 | 73.9 |
的公用設施衛生學教育支出 | 122 | 178 | 145.9 |
中醫醫生藥 | 12 | 30 | 250.0 |
其余國制藥結余 | 12 | 30 | 250.0 |
項目二孩事情 | 5,352 | 6,815 | 127.3 |
其他項目懷孕事務處理經費支出 | 5,352 | 6,815 | 127.3 |
人事部門企事業機關單位醫療機構 | 27,911 | 30,349 | 108.7 |
人事部門公司的醫療設備 | 4,524 | 2,591 | 57.3 |
人事企業單位醫遼 | 20,687 | 24,239 | 117.2 |
公務接待員醫療器械補貼 | 0 | 19 | |
的行政性企事業公司的整形其他支出 | 2,700 | 3,500 | 129.6 |
不需要對大多醫療保障保險費用債卷的補貼申請書 | 95 | 95 | 100.0 |
財政支出對城市居民家庭居民家庭首要醫治保障貨幣基金的補助費 | 95 | 95 | 100.0 |
醫療管理搶救 | 2,703 | 4,823 | 178.4 |
新型農村醫療衛生求助 | 282 | 2,386 | 846.1 |
某個醫治搶救結余 | 2,421 | 2,437 | 100.7 |
優撫對象醫治 | 260 | | |
優撫男朋友社區醫療補助費 | | 260 | |
老齡安全健康的工作 | 547 | 271 | 49.5 |
老齡衛生監督綠色健康醫療保障 | 547 | 271 | 49.5 |
某些衛生間身體其他支出 | 516 | 658 | 127.5 |
其他公共衛生營養經費支出 | 516 | 658 | 127.5 |
九、綠色建筑優質收入支出 | 118,093 | 20,480 | 17.3 |
的環境護理處理事宜 | 1,704 | 2,444 | 143.4 |
人事部門啟動 | 362 | 693 | 191.4 |
基本行政機關管理制度公共事務 | 1,313 | 1,721 | 131.1 |
生太場景保障校園宣傳 | 29 | 30 | 103.4 |
區域環境檢測網與督察 | 77 | 33 | 42.9 |
核與擴散安全可靠質量監督 | 77 | 33 | 42.9 |
環境污染有機廢氣 | 594 | 518 | 87.2 |
濕地植物 | 300 | 195 | 65.0 |
固體顆粒廢置物與化學上品 | 4 | 9 | 225.0 |
的的污染有效預防開支 | 290 | 314 | 108.3 |
環保問題碳排放 | 49,115 | 17,285 | 35.2 |
園林生態污染監測與產品信息 | 2411 | 2744 | 113.8 |
自然生態壞境聯合執法監督 | 866 | 910 | 105.1 |
減少排放重點費用 | 36287 | 13431 | 37.0 |
整潔產出專頂其他支出 | 200 | | |
另外的環境破壞節能降耗結余 | 9551 | | |
可凈化生物質能源 | | 200 | |
同一干凈干凈收入支出 | 66603 | | |
十、城鄉居民社群總支出 | 421,380 | 469,542 | 111.4 |
新農村社區衛生治理事情 | 178,528 | 207,487 | 116.2 |
財政使用 | 12,574 | 20,703 | 164.6 |
常見行政部門管理制度業務 | 4,227 | 2,951 | 69.8 |
政府部門安全服務 | 583 | 168 | 28.8 |
城管監察 | 7,199 | 1,526 | 21.2 |
的縣域特別操作公共事務費用 | 153,945 | 182,139 | 118.3 |
縣域居委會公開設施管理 | 123,227 | 82,088 | 66.6 |
其它城鎮區域公共信息服務設施費用支出 | 123,227 | 82,088 | 66.6 |
城鄉經濟特別氛圍衛生監督 | 86,237 | 145,607 | 168.8 |
網站建設賣場工作與監督的管理職能 | 7,886 | 12,499 | 158.5 |
其它城鄉一體化街道辦總支出 | 25,502 | 21,861 | 85.7 |
五一、農林業水收支 | 223,393 | 257,102 | 115.1 |
畜牧業 | 31,969 | 44,429 | 139.0 |
行政性正常運作 | 2098 | 2506 | 119.4 |
基本行政性治理公共事務 | 114 | 51 | 44.7 |
事業性加載 | 2982 | 2826 | 94.8 |
社會轉變成與優化工作 | 268 | 1018 | 379.9 |
害蟲害控制 | 460 | 569 | 123.7 |
農類產品效率安會 | 337 | 1384 | 410.7 |
行政執法安全監管 | 343 | 322 | 93.9 |
統計表格監控與圖片信息資訊保障 | 239 | 81 | 33.9 |
維持國人收錄補帖 | 5756 | 5642 | 98.0 |
林果業制作可以支持補貼費 | 2418 | 3406 | 140.9 |
漁業組織機構化與服務業化企業經營 | 7952 | 9066 | 114.0 |
農服務加工工藝與搶購活動 | 122 | 60 | 49.2 |
浙江農村愛心慈善事業有成 | 688 | 4123 | 599.3 |
林果業產品守護休復與靈活運用 | 545 | 601 | 110.3 |
半汽柴油價值行政體制改革對水產業的補貼標準 | 8 | 13 | 162.5 |
對職業院校文憑生到下基層現職補貼 | 125 | 116 | 92.8 |
另外的占農業的大部分其他支出 | 7514 | 12645 | 168.3 |
林業局和草原上 | 3,558 | 5,384 | 151.3 |
事業公司 | 1153 | 1433 | 124.3 |
樹林栽培 | 1575 | 2120 | 134.6 |
的技術線下推廣與轉成 | 418 | 891 | 213.2 |
自然保護區公共信息開支 | | 790 | |
別農業其他支出 | 412 | 150 | 36.4 |
水務 | 165,949 | 188,530 | 113.6 |
行政機關運作 | 568 | 563 | 99.1 |
似的行政機關經營公共事務 | 3 | 10 | 333.3 |
水務職業業務范圍監管 | 3469 | 12708 | 366.3 |
水利水電工程建筑工程建筑投建 | 63322 | 87255 | 137.8 |
市政工程建設工程建設操作與檢修 | 84497 | 74026 | 87.6 |
市政先前工作上 | 3 | 50 | 1,666.7 |
水利樞紐監察監控功能 | 593 | 549 | 92.6 |
水能源節儉工作與呵護 | 8964 | 11574 | 129.1 |
水利測報 | 754 | 823 | 109.2 |
防汛 | 313 | 334 | 106.7 |
市政技術性營銷推廣 | 166 | 157 | 94.6 |
大規模以上水庫釣魚移民美國以后扶持政策督查通知總支出 | 54 | | |
市政安全可靠監察 | 461 | 481 | 104.3 |
另外的水利水電工程其他支出 | 2782 | | |
農林終合開發 | 17,334 | 6,678 | 38.5 |
集體土地冶理 | 14534 | 1874 | 12.9 |
文化產業化開發 | 2798 | 4800 | 171.6 |
許多農林業綜上制作開支 | 2 | 4 | 200.0 |
農材整合行政體制改革 | 3,843 | 10,985 | 285.8 |
對鄉村級之事一議的補助金 | 3843 | 10667 | 277.6 |
農村建設結合轉型試點縣試點縣政府補貼 | | 318 | |
惠普互聯網金融互聯網金融的發展費用 | 740 | 1,096 | 148.1 |
現代農業穩妥保險費率貼補 | 740 | 1096 | 148.1 |
12、交通出行裝運撥出 | 464,385 | 168,942 | 36.4 |
農村公路水路搬運 | 445,202 | 163,313 | 36.7 |
行政事務啟用 | 1,746 | 1,929 | 110.5 |
國道制作 | 358,925 | 41,795 | 11.6 |
公路交通種植 | 37,557 | 58,895 | 156.8 |
鐵路交通綜合物流信息內容化規劃 | 2,163 | 997 | 46.1 |
一級公路配送的管理 | 39,827 | 57,579 | 144.6 |
水路裝運管理方法費用 | 1,989 | 2,118 | 106.5 |
撤消國家還房貸2級機耕路收取專項計劃收支 | 2,995 | | |
其它的公路網輸送總支出 | 19,183 | 5,629 | 29.3 |
共公道路推廣補貼金 | 4,594 | 4,000 | 87.1 |
任何流量運送開支 | 14,589 | 1,629 | 11.2 |
13、成本探礦企業信息等經費支出 | 102,799 | 166,172 | 161.6 |
國家資源政府監管 | 1,181 | 1,211 | 102.5 |
行政機關正常運作 | 471 | 442 | 93.8 |
基本行政管理專業工作管理工作公共事務 | 403 | 433 | 107.4 |
一些國有土地債務風險防控費用支出 | 307 | 336 | 109.4 |
可以支持中小型客戶轉型和治理支出費用 | 69,817 | 88,365 | 126.6 |
中的機構開發專門 | 21,499 | 18,050 | 84.0 |
另外的支持小規模工廠快速發展和控制費用 | 48,318 | 70,315 | 145.5 |
一些數據堪探數據等收入支出 | 31,801 | 76,596 | 240.9 |
技術工藝升級改造費用支出 | 104 | 2,896 | 2,784.6 |
著重工業振新和新技術升級改造產品分期貼息 | 21,197 | 6,500 | 30.7 |
某個物資探礦問題等收入支出 | 10,500 | 67,200 | 640.0 |
十四、商家服務培訓業等收入支出 | 4,652 | 5,215 | 112.1 |
行業通暢業務 | 438 | 454 | 103.7 |
另一個工商業流通不暢行政事務支出費用 | 438 | 454 | 103.7 |
外事提升精準服務教育支出 | 300 | ||
另外的涉外企業轉型精準服務支出費用 | 300 | | |
一些商用服務項目業等支出費用 | 3,914 | 4,761 | 121.6 |
另外的商務服務培訓業等性支出 | 3,914 | 4,761 | 121.6 |
十六、那自然產品海底氣象學等開支 | 5,708 | 5,877 | 103.0 |
天然資源業務 | 4,884 | 5,000 | 102.4 |
行政事務操作 | 696 | 831 | 119.4 |
一樣 行政部門工作行政監察 | 202 | 83 | 41.1 |
田地教育資源根據與護理 | 476 | 519 | 109.0 |
視野操作 | 2,950 | 2,990 | 101.4 |
的理所當然能源行政監察總支出 | 560 | 577 | 103.0 |
大海的管理業務 | 92 | 48 | 52.2 |
淺海調查報告判斷 | 92 | 48 | 52.2 |
天氣公共事務 | 732 | 829 | 113.3 |
氣象觀測分析分析 | 40 | 40 | 100.0 |
氣象預報裝配保險維護保養 | 60 | 115 | 191.7 |
氣象觀測理論知識公用設施基本建設與售后維修 | 94 | 30 | 31.9 |
另外的氣象條件行政事務開支 | 538 | 644 | 119.7 |
第十五、房產基本保障撥出 | 131,709 | 193,873 | 147.2 |
安全保障性安居管家工程建設花費 | 82,388 | 151,944 | 184.4 |
舊村改進改進 | 82,388 | 150,594 | 182.8 |
保護性房屋年租金救濟款 | | 1,350 | |
住宅變革費用支出 | 41,952 | 33,703 | 80.3 |
住宅住房基金 | 25,789 | 25,753 | 99.9 |
挑選心儀的房子補助費 | 16,163 | 7,950 | 49.2 |
村鎮建設片區居民樓 | 7,369 | 8,226 | 111.6 |
另一城市社區居委會居住房花費 | 7,369 | 8,226 | 111.6 |
十八、糧油加工材料物資貯備教育支出 | 6,503 | 9,074 | 139.5 |
糧油加工事務性 | 3,087 | 5,312 | 172.1 |
一樣 行政性工作管理行政事務 | 17 | 109 | 641.2 |
事業發展自動運行 | 169 | 183 | 108.3 |
各種糧油食品事情費用支出 | 2,901 | 5,020 | 173.0 |
調味品貯備 | 3,416 | 3,762 | 110.1 |
產出糧油加工補貼費 | 3,416 | 3,762 | 110.1 |
十七、氣象災害預治及救急標準化管理收支 | 13,639 | 17,080 | 125.2 |
應急指揮治理事務處理 | 2,137 | 2,021 | 94.6 |
行政機關進行 | 287 | 330 | 115.0 |
安全的監督檢查 | 1,850 | 1,282 | 69.3 |
人事程序運行 | | 339 | |
某些救急經營收入支出 | | 70 | |
建筑消防事務性 | 11,473 | 15,014 | 130.9 |
行政處操作 | 8,858 | 11,603 | 131.0 |
通常情況下行政處服務管理實際生活 | 1,852 | 2,427 | 131.0 |
防火作為應急的急救 | 763 | 984 | 129.0 |
大地震業務 | 29 | 45 | 155.2 |
地震災害監測技術 | 29 | 45 | 155.2 |
黨的十九、保送入學費 | | 50,000 | |
四十、公司債務付息經費支出 | 17,172 | 20,000 | 116.5 |
地方當地政府大部分債權債務付息性支出 | 17,172 | 20,000 | 116.5 |
地方區政府平常債卷付息總支出 | 15,288 | 20,000 | 130.8 |
點政府辦公室其它一樣借款付息經費支出 | 1,884 | | |
二五一、另外性支出 | 32,465 | 46,603 | 143.5 |
今年初準備 | | 45,000 | |
其它費用 | 32,465 | 1,603 | 4.9 |
| | | |
| | | |
結余自動求和 | 2,745,968 | 2,702,029 | 98.4 |
備注:
一、增幅較大的情況說明:
1.“其他國防支出”款級科目增幅較大,主要原因是2019年安排武裝部基礎設施改建工程,2018年無此因素;
2.“廣播電視教育”款級科目增幅較大,主要原因是松江區社區學院撤并至上海開放大學,2019年預算科目從“成人教育”調整至“廣播電視教育”;
3.“文化展示及紀念機構”項級科目增幅較大,主要原因是2019年安排職工綜合活動中心建設預算2億元;
4.“文化產業發展專項支出”項級科目增幅較大,主要原因是文化發展專項因政策調整,2018年1500萬元放在2019年安排;
5.“基層政權和社區建設”項級科目增幅較大,主要原因是2019年市級下達基本管理單元補助專項600萬元;
6.“技術改造支出”項級科目增幅較大,主要原因是2019年新增“下一代高端智能光網絡設備的研制及產業化項目”中央專項資金2896萬元。
二、降幅較大的情況說明:
1.“人力資源事務”款級科目降幅較大,主要原因2019年城市網格化綜合管理中心的基本支出預算科目調整到“城鄉社區管理事務”;
2.“其他商貿事務支出”項級科目降幅較大,主要原因是2019年國家經濟開發區園區管理支出預算科目調整到了“城鄉社區管理事務”;
3.“其他社會保障和就業支出”款級科目降幅較大,主要原因是2018年補充征地養老本金12億元,2019年無此因素;
4.“節能環保”款級科目降幅較大,主要原因是“五違四必”環境整治補貼政策到期,2019年不再安排;
5.“土地治理”、“公路建設”、“其他交通運輸支出”項級科目降幅較大,主要原因都是市級專項轉移支付減少;
6.“其他支出”項級科目降幅較大,主要原因是2018年有非債券形式的政府債務還本支出,2019年無此因素。
附表四
2019年松江區政府性基金預算收入表
單位:萬元
項 目 | 本年強制執行數 | 預算表數 | 工程預算數為去年同期 |
國企田地用權轉讓營收 | 1,039,862 | 700,000 | 67.3 |
集體所有制土地的流失利益基金、期貨、現貨、微盤個人收入 | | | |
占農業的大部分農村土地聯合開發錢納入 | | | |
福利彩票公益的金效益 | 4,119 | | |
省會城市依據裝置匹配費薪資收入 | 22,009 | 20,000 | 90.9 |
水量操作費收入水平 | 30,711 | 33,300 | 108.4 |
另外市政府性母基金純收入 | -3,887 | | |
人民政府性母基金薪資收入總金額 | 1,092,814 | 753,300 | 68.9 |
| | | |
轉換性盈利 | 350,113 | 285,811 | 81.6 |
上一級補助費利潤 | 9,590 | 3,044 | 31.7 |
專頂外債轉貸收益 | 100,000 | | |
借用前年盈余薪資 | 240,523 | 282,767 | 117.6 |
調進錢財 | | | |
| | | |
效益總金額 | 1,442,927 | 1,039,111 | 72.0 |
附表五
2019年松江區政府性基金預算支出表
單位:萬元
項 目 | 本年施行數 | 概算數 | 預算數為上年執行數的% |
國家土壤實用權土地出讓營收及對照專項督查債款營收安裝的費用 | 1,340,693 | 930,554 | 69.4 |
國有企業士地報酬率新基金及相對工作方案公司債務納入安裝的費用支出 | | | |
林果土地的流失開發設計專項資金確定的費用支出 | | 2,400 | |
福利彩票愛心慈善金及應對專項計劃債權債務利潤確定的收入支出 | 2,111 | 5,748 | 272.3 |
中國城市基礎上設施管理整套搭配費及相關聯專項督查債權債務工資讓的性支出 | 19,581 | 50,000 | 255.3 |
大型機大壩移名后面補貼政策理財產品教育支出 | | 3,609 | |
工業廢水外理費及相應工作方案公司債務收入來源制定計劃的經費支出 | 31,258 | 33,300 | 106.5 |
外債付息付出 | 10,083 | 13,500 | 133.9 |
別的區政府性股權基金撥出 | 45 | | |
市政府性理財產品教育支出累計數 | 1,403,771 | 1,039,111 | 74.0 |
| | | |
適當轉移癌收入支出 | 39,156 | | |
上解上家結余 | 100 | | |
專題資產還本花費 | | | |
調整財力 | 30,000 | | |
年尾余額 | 9,056 | | |
性支出合計 | 1,442,927 | 1,039,111 | 72.0 |
項 目 | 前年繼續執行數 | 概算數 | 費用預算數為前年 |
一、毛利率盈利 | 13,390 | 15,500 | 115.8 |
投入服務管理工業企業凈利潤利潤 | 8,757 | 10,000 | 114.2 |
商貿單位成本納入 | | | |
產品使用企業純利潤利潤 | 180 | | |
房房產各個企業純利潤收入水平 | 4,445 | 5,500 | 123.7 |
農業和林業牧漁單位利潤來源凈收入 | 8 | | |
衛生學體育運動社會福利制造業企業薪資收入薪資收入 | | | |
二、股利、股息個人收入 | 2,712 | 2,500 | 92.2 |
國家股控股企業我司股利、股息薪水 | 2,712 | 2,500 | 92.2 |
三、房子產權商標轉讓薪資收入 | | | |
四、清潔年收入 | | | |
五、任何國家股投資基金銷售工程預算創收 | | | |
國家股資產銷售經營使收入自動求和 | 16,102 | 18,000 | 111.8 |
| | | |
轉回性收入水平 | 2,829 | 711 | 25.1 |
采取去年同期結轉利潤 | 2,829 | 711 | 25.1 |
| | | |
收入來源合計 | 18,931 | 18,711 | 98.8 |
附表六
2019年松江區國有資本經營預算收入表
單位:萬元
附表七
2019年松江區國有資本經營預算支出表
單位:萬元
項 目 | 去年執行命令數 | 費用預算數 | 估算數為去年 |
一、社會各界服務保障和畢業生就業教育支出 | | | |
二、國家股充分營業財政預算支出費用 | 15,000 | 13,000 | 86.7 |
1.避免史上殘存一些問題及改革方案投入收入支出 | | | |
2.國家股中小企業資本金注射到 | 15,000 | 13,000 | 86.7 |
國有企業實惠空間結構更改付出 | 15,000 | 13,000 | 86.7 |
愛心慈善性公共設施投資項目其他支出 | | | |
3.國家股公司現行特殊政策補助 | | | |
4.金融投資國企資本管理生意預決算花費 | | | |
5.的國有土地充分經營的預算表經費支出 | | | |
國有企業投資者運營其他支出加總 | 15,000 | 13,000 | 86.7 |
| | | |
轉到性撥出 | 3,931 | 5,711 | 145.3 |
調為資金量 | 3,220 | 5,040 | 156.5 |
結轉下年收入支出 | 711 | 671 | 94.4 |
| | | |
費用支出 總共 | 18,931 | 18,711 | 98.8 |
附表八
2019年松江區區對鎮一般公共預算轉移支付表
單位:萬元
單 位 | 前年下達數 | 工程預算數 | 概預算數為前年施行數的% |
小常州鎮 | 12,382 | 12,104 | 97.8 |
石湖蕩鎮 | 57,096 | 23,517 | 41.2 |
新 浜 鎮 | 12,030 | 11,125 | 92.5 |
泖 港 鎮 | 31,464 | 27,816 | 88.4 |
葉 榭 鎮 | 26,609 | 23,218 | 87.3 |
車 墩 鎮 | 25,979 | 16,967 | 65.3 |
新 橋 鎮 | 12,893 | 12,744 | 98.8 |
洞 涇 鎮 | 6,443 | 5,771 | 89.6 |
九 亭 鎮 | 11,529 | 11,132 | 96.6 |
佘 山 鎮 | 9,725 | 9,389 | 96.5 |
泗 涇 鎮 | 13,134 | 12,789 | 97.4 |
未都分配好到鎮 | | 96,967 | |
總金額 | 219,284 | 263,539 | 120.2 |
備注:2019年各鎮的一般公共預算轉移支付僅包含已經明確的預下達項目,未分配到鎮級的9696七萬元核心為雨污水混接改造、林業建設養護、園區二次開發等,將根據實際工作推進情況在年度中分配。
附表九
2019年松江區政府債務基本情況表
單位:萬元
創業項目 | 總是 | 中間: 基本借債 | 在這當中: 專向公司債務 |
一、市政府債款額度前提 | | | |
2018年本年相關部門公司債務上限 | 1,943,000 | 1,000,000 | 943,000 |
2018年年尾政府部債權交易額 | 2,173,000 | 1,130,000 | 1,043,000 |
2019年今年初政府部借款大額 | 2,264,000 | 1,221,000 | 1,043,000 |
中間:市預下發劃分公司債券限制 | 91,000 | 91,000 | |
二、2018年地方政府債權賬戶額度事情 | | | |
年末相關部門借債查詢余額 | 850,091 | 490,091 | 360,000 |
如今轉入區政府債權 | 230,000 | 130,000 | 100,000 |
如今還債當地政府債務糾紛 | 30,187 | 30,187 | |
年終政府機關借債額度 | 1,049,904 | 589,904 | 460,000 |
三、2019年現政府政府債務賬戶余額時候 | | | |
年末區政府政府債務賬戶余額 | 1,140,904 | 680,904 | 460,000 |
至少:市預制定變更債券投資額度 | 91,000 | 91,000 | |
附表十
2019年松江區區本級“三公”經費預算情況表
單位:萬元
項目 | 2018年估算數 | 2019年工程預算數 | 預決算數為前年預決算數的% | |
因公出國留學(境)費 | 824.00 | 827.00 | 100.4 | |
國家公務商務接待費 | 791.10 | 523.09 | 66.1 | |
因公公務車租賃費及運營費 | 小計 | 6995.72 | 6205.10 | 88.7 |
在其中:購置費費 | 2892.00 | 2329.05 | 80.5 | |
行駛費 | 4103.72 | 3876.05 | 94.5 | |
累計 | 8610.82 | 7555.19 | 87.7 | |